| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 200568579D |
Servizi di pulizia mediante personale ex LSU - pagam. fatt. PA n.
10/0000102 del 30/07/2014 mese di giugno 2014 - lotto 1598640 |
01-PROCEDURA APERTA |
04145360378 C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S. |
12116.58 |
12116.58 |
- 04145360378 C.I.C.L.A.T. Cons.
Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.
|
2014-10-30 |
|
| Z00212A4ED |
Acquisto carta A4 bianca |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06038961212 CI.Ma. srl |
497.50 |
0.00 |
|
2017-12-15 |
|
| Z0318C6F2B |
Pagam. netto fatt. EIMM000010 del 11/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
93.39 |
93.39 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-04-05 |
|
| Z0318D8E72 |
Pagam. netto fatt. 53_16 del 23/04/2016 - Noleggio autobus per Orto
Botanico 20/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
283.16 |
283.16 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-05-05 |
|
| Z031CD96E7 |
Pagam. fatt. 24 del 25/01/2017 - Scuola in Canto 2016/17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO |
768.00 |
768.00 |
- 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO
|
2017-01-28 |
|
| Z0516D1692 |
Spese postali mese di settembre 2015- Pagam. fattura 8715247516 del
22/10/2015 lotto 21024545 del 22/10/2015- conto contrattuale
30062219-001 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
95.89 |
95.89 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2015-10-29 |
|
| Z0516E60FD |
Canone ADSL novembre e dicembre 2015 più Kit di installazione - Pagam.
netto fatt. 324/PA del 17/11/2015 lotto 23641815 del 20/11/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03360760619 PRISMA SRL |
125.16 |
125.16 |
|
2015-11-25 |
|
| Z051B8C3A7 |
Pagam. fatt. PA 3_16 del 14/10/2016 - Power stock UPS PC615N-650 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03119340614 DIGITAL PLANET S.A.S. |
46.97 |
46.97 |
- 03119340614 DIGITAL PLANET S.A.S.
|
2016-10-17 |
|
| Z06211883F |
Iscrizione alunni Progetto Scuola in Canto per lo spettacolo Aida |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO |
2718.00 |
2718.00 |
- 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO
|
2017-12-15 |
2018-01-04 |
| Z0816209BF |
Acquisto lavagna - Pagam. netto fatt. 397 del 09/10/2015 - lotto
20529639 del 19/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03272351218 PRISMA SRL |
144.26 |
144.26 |
|
2015-10-19 |
|
| Z091964C83 |
Pagam. netto fatt. EIMM000015 del 13/04/2016 - Materiale di
cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
73.03 |
73.03 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-05-12 |
|
| Z0A0F777C3 |
Copie effettuate su fotocopiatore Toshiba - Pagam. fatt. 199 e 200 del
30/04/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
03863721217 Global Infoservice s.r.l. |
298.73 |
298.73 |
- 03863721217 Global Infoservice s.r.l.
|
2014-05-30 |
|
| Z0B182491F |
Acquisto casse PC Logitech Z130 980 - 000418 - Pagam. netto fatt.
543/PA/2016 del 08/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
27.05 |
27.05 |
- 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
|
2016-02-11 |
|
| Z0C13CD1A6 |
CARNET ASSISTENZA SISTEMISTICA - Pagam. fatt. 1 del 05/01/2015 - lotto
3952393 del 17/02/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHRGPP70P23Z112A Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia & Co.
|
1295.08 |
1295.08 |
- CHRGPP70P23Z112A Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia
& Co.
|
2015-03-24 |
|
| Z0C17F9142 |
Pagam. netto fatt. 2061 del 16/03/2016 consumo scuola dell'infanzia
via G. Rossa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 Gruppo giodicart s.r.l. |
27.97 |
27.97 |
- 04715400729 Gruppo giodicart s.r.l.
|
2016-03-23 |
|
| Z0C1951D60 |
Pagam. netto fatt. PA 5_16 del 07/04/2016 - Richesta portabadge |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPRNDR67L01H978C ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA |
67.62 |
67.62 |
- MPRNDR67L01H978C ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO
ANDREA
|
2016-04-29 |
|
| Z0E214166A |
Pagam. netto fatt. 42/PA del 12/12/2017 - Materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
507.00 |
507.00 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2017-12-15 |
2018-01-09 |
| Z0F1735C55 |
Incarico Medico Competente - Pagam. fatt. 01/01 del 04/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06031891218 STUDIO MEDICO SPECIALISTICO SAN VINCENZO srl |
491.82 |
491.82 |
- 06031891218 STUDIO MEDICO SPECIALISTICO SAN VINCENZO
srl
|
2016-01-26 |
|
| Z0F18847A7 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N° 5/PA DEL 16/2/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
93.48 |
93.48 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-02-24 |
|
| Z0F1B24779 |
Pagam. netto fatt. EIMM000036 del 12/09/2016 - Carta A4 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
50.39 |
50.39 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-09-14 |
|
| Z0F1BBFB00 |
Convenzione Teatrino n. 2016-0852 prot. 57297A45 del 26/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. |
2090.16 |
0.00 |
- 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L.
|
2016-12-06 |
|
| Z0F1C437FD |
Pagam. fatt. 8716327053 del 23/11/2016 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali mese di settembre 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
71.60 |
71.60 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-11-29 |
|
| Z101678017 |
Richiesta materiale di cancelleria - Pagam. netto fatt. EIMM00005 del
16/10/2015 - lotto 20408790 del 16/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
21.90 |
21.90 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2015-10-19 |
|
| Z111776A35 |
Richiesta materiale di canc. prog. nazionale 2012 cert. delle comp. -
Pagam. netto fatt. EIMM000067 del 10/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
39.98 |
39.98 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-02-01 |
|
| Z111F2BC52 |
Pagam. netto fatt. 99E/17 del 11/10/2017 - Esperto esterno Progettista
Progetto "Atelier Creativi" - PNSD |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA |
245.90 |
245.90 |
- CMBLCU83L20F839A CAMBRIA LUCA
|
2017-10-19 |
|
| Z1418E222D |
Pagam. netto fatt. PA 57_16 del 05/05/2016 - Noleggio autobus Città
della Scienza 26/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
983.61 |
983.61 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-05-09 |
|
| Z160F886AA |
Richiesta materiale igienico - Pagam. fatt. 2661 del 05/06/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
412.72 |
412.72 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2014-09-03 |
|
| Z1619789C4 |
Pagam. netto fatt. 64_16 del 06/05/2016 - Noleggio autobus S. Carlo
03/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
715.35 |
715.35 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-05-09 |
|
| Z1619A8A74 |
Pagam. netto fatt. 00006E del 30/04/2016 - Kit completo pacchetto
medicazione allegato 2 D.M. 388/03 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DNIRRS56D47F839V FARMACIA INTERNAZIONALE D.SSA DIANA IRIS |
34.21 |
34.21 |
- DNIRRS56D47F839V FARMACIA INTERNAZIONALE D.SSA DIANA
IRIS
|
2016-06-25 |
|
| Z161BFF5A2 |
Pagam. netto fatt. EIMM000053 DEL 15/11/2016 - Portalistino A4 da 50
buste |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
30.24 |
30.24 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-11-17 |
|
| Z181027880 |
Richiesta materiale pubblicitario progetto
PON-A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1387 - Fatt. PA n. 1_14 del 04/09/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
02809390616 ITALSEM |
296.72 |
296.72 |
|
2014-09-23 |
|
| Z181513ADC |
Vis. d'istruz. aprile '15 - Pag. netto fatt. 21_15 e 22_15 del
17/06/2015 - lotto 10754313- 10758464; 23_15-24_15 e 25_15 del 18/6/2015
lotto 10963858-10965166 e 10966084 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04588230633 VIAGGI LIZIO |
3024.59 |
3024.59 |
|
2015-06-22 |
|
| Z181669FC2 |
Quota partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2016 alunni
scuola primaria e scuola secondaria di I grado |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97253460824 Accademia Italiana per la Promozione della Matem. |
40.98 |
40.98 |
- 97253460824 Accademia Italiana per la Promozione della
Matem.
|
2015-10-07 |
|
| Z191B3E401 |
Pagam. netto fatt. EIMM000042 del 22/09/2016 - Materiale dei
consumo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
63.83 |
63.83 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-10-15 |
|
| Z1A19625F4 |
Pagam. netto fatt. 1/PA del 09/05/2016 - Scatole per differenziata |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03446110482 Centro Imballaggi srl |
114.85 |
114.85 |
- 03446110482 Centro Imballaggi srl
|
2016-05-12 |
|
| Z1A19B8979 |
Pagam. netto fatt. 8 del 04/05/2016 - Assistenza tecnica extra
contratto periodo febbraio-marzo 2016 - Atto di transazione stragiudiziale
prot. 2178/b-16 del 30/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHRGPP70P23Z112A Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia & Co.
|
696.72 |
696.72 |
- CHRGPP70P23Z112A Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia
& Co.
|
2016-05-05 |
|
| Z1C161BEBD |
Contributo partecipazione al laboratorio annuale "Staffetta di
Scrittura Creativa" 2015/16 - Pagam. fatt. 253 e 254 del 18/11/2015 lotto
23420885 e 23457340 del 18/11/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit |
1901.64 |
1901.64 |
- 03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del
Medit
|
2015-12-12 |
|
| Z1C20871A4 |
Pagam. netto fatt. 44/PA del 12/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
70.00 |
70.00 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2017-12-15 |
2018-01-09 |
| Z1D1B75D63 |
Pagam. netto fatt. EIMM000044 del 06/10/2016 - Gessi per lavagna |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
58.45 |
58.45 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-10-15 |
|
| Z1E169FB49 |
Spese postali conti di credito agosto 2015 - Pagam. fatt. 8715243318
del 16/10/2015 - lotto 20438836 del 16/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
14.43 |
14.43 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2015-10-19 |
|
| Z1E17AFB96 |
Acquisto videoproiettore - Pagam. netto fatt. 3 del 27/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03552090924 DIGITAL NUE S R L |
229.51 |
229.51 |
- 03552090924 DIGITAL NUE S R L
|
2016-02-01 |
|
| Z1F191113D |
Pagam. netto fatt. 5/PA del 23/06/2016 - Richiesta Toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
98.82 |
98.82 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2016-03-29 |
|
| Z1F1B3DAD6 |
Pagam. fatt. 000000001105 del 10/11/2016 - Polizza n. 25739 -
Assicurazione alunni e personale 2016/17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.IT |
8738.52 |
8738.52 |
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA
GENER.IT
|
2016-11-17 |
|
| Z2219AB1F7 |
Pagam. netto fatt. 256 del 16/05/2016 - Bollettini postali con
intestazione della scuola |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03649810615 TIPOGRAFIA BIANCO SRL |
65.57 |
65.57 |
- 03649810615 TIPOGRAFIA BIANCO SRL
|
2016-05-21 |
|
| Z231540C82 |
Contratto di manutenzione fotocopiatore Toshiba - Pag. fatt. 201 - 202
e 203 del 30/06/20215 lotto 12144523 - 12144748 e 12144975 del
02/07/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03863721217 AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L. |
164.80 |
164.80 |
- 03863721217 AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L.
|
2015-07-03 |
|
| Z241661CAB |
Richiesta Pouch A4 trasparente - Pagam. netto fatt. EIMM000053 del
06/10/2015 lotto 19381193 del 06/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
16.46 |
16.46 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2015-10-07 |
|
| Z241AF04DF |
Pagam. fatt. 8716209313 del 09/08/2016 Spese postali giugno 2016 -
conto contrattuale 30062219-001 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
74.15 |
74.15 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-08-17 |
|
| Z25164474B |
Richiesta materiale igienico - Pagam. netto fatt. 34/PA del 29/09/2015
lotto 18787631 del 29/09/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
15.00 |
15.00 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2015-09-30 |
|
| Z251E959AE |
Pagam. netto fatt. 22/PA del 16/05/2017 - Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
1173.88 |
1173.88 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2017-05-31 |
|
| Z26135D85C |
Richiesta Stampati e Registri - Pagam. fatt. 102/B del 05/03/2015
lotto 4354899 del 12/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02825290618 COPYNET s.a.s. |
304.34 |
304.34 |
- 02825290618 COPYNET s.a.s.
|
2015-03-21 |
|
| Z271985853 |
Pagam. fatt. 8716099679 del 18/04/2016 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali mese di Febbraio 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
83.61 |
83.61 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-04-20 |
|
| Z2817B12DF |
Richiesta casse pc - Pagam. netto fatt. 198/PA/2016 del 19/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
24.59 |
24.59 |
- 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
|
2016-01-26 |
|
| Z281936CB1 |
Pagam. netto fatt. 13/PA del 12/04/2016 - Materiale igienico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
485.72 |
485.72 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-04-20 |
|
| Z281B2880F |
Pagam. netto fatt. 2111 del 14/09/2016 - Abbonamento Notizie della
Scuola 2016/17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID S.R.L. |
90.16 |
90.16 |
- 00659430631 TECNODID S.R.L.
|
2016-09-17 |
|
| Z281B3FAAD |
Pagam. netto fatt. 29/PA del 03/10/2016 - Acquisto cavi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
54.10 |
54.10 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2016-10-04 |
|
| Z2C213DCCF |
Pagam. fatt. 8717368700 del 06/12/2017 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali conti di credito ottobre 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
279.75 |
279.75 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2017-12-12 |
|
| Z2D1B6484E |
Pagam. netto fatt. 28/PA del 03/10/2016 - Materiale informatico e posa
in opera |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
409.84 |
409.84 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2016-10-04 |
|
| Z2D1F55BA5 |
PAGAMENTO NETTO FATTURA N° 07/PA DEL 17/7/2017 -MANIFESTI
PUBBLICITARI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03886870611 DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.
|
90.00 |
90.00 |
- 03886870611 DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO &
C.
|
2017-07-19 |
|
| Z2E182623E |
Pagam. netto fatt. 000034/016 del 29/02/2016 - Pannello in tessuto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01527290124 VILLA VARESE SRL |
52.31 |
52.31 |
- 01527290124 VILLA VARESE SRL
|
2016-11-21 |
|
| Z2E1BCAFEB |
Pagam. netto fatt. 32/PA del 19/10/2016 - Contratto assistenza
Hardware prot. 19257b-16 del 15/04/2016 periodo 15/04/2016-15/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
453.50 |
453.50 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2016-10-28 |
|
| Z2F0FA38E3 |
Partecipazione alunnin al progetto Staffetta di Scrittura Creativa
2013/14 a titolo di contributo per le spese di gestione delle attività
eserciziali e collegati - Pagam. fatt. 289 del 05/12/2013 |
01-PROCEDURA APERTA |
03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit |
2295.08 |
2295.08 |
- 03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del
Medit
|
2014-06-12 |
|
| Z301CFA9B3 |
Pagam. fatt. 00000608/99/2017 del 08/05/2017 - Viaggio di istrizione
2017/17 Comacchio - contratto servizi turistici prot. 343/A45 del
19/01/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL |
38016.00 |
38016.00 |
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL
|
2017-05-31 |
|
| Z30201DDAF |
Quota per la partecipazione degli alunni al concorso nazionale "Giochi
Matematici del Mediterraneo" - Giochi - anno 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97253460824 Accademia Italiana per la Promozione della Matem. |
50.00 |
50.00 |
- 97253460824 Accademia Italiana per la Promozione della
Matem.
|
2017-10-02 |
|
| Z330FA2174 |
Visite guidate e viaggi d'istruzione - Pagam. fatt. 46 - 47 - 48 - 49
- 50 e 51 del 03/06/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
04588230633 VIAGGI LIZIO |
1568.85 |
1568.85 |
|
2014-06-12 |
|
| Z331970079 |
Pagam. netto fatt. 133/PA del 27/05/2016 - Acquisto RISO RZ 230EP per
ciclostile |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02891701217 Gestetner di Nicola Tammaro |
172.13 |
172.13 |
- 02891701217 Gestetner di Nicola Tammaro
|
2016-05-28 |
|
| Z360E7561F |
Servizio di pulizia svolto mediante l'utilizzo di personale ex LSU -
Pagam. fatt. 1516 del 28/02/2014 mese di Febbraio 2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
04145360378 C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S. |
39050.46 |
39050.46 |
- 04145360378 C.I.C.L.A.T. Cons.
Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.
|
2014-03-25 |
|
| Z38189B893 |
Pagam. netto fatt. PA 18_16 del 14/03/2016 - Noleggio autobus Succivo
10/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
223.55 |
223.55 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-03-23 |
|
| Z39176E6D2 |
Richiesta radio portatile cd/mp3 - Pagam. netto fatt. 8 PA/2016 del
18/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MCNVCN59S16E041I L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO |
129.51 |
129.51 |
- MCNVCN59S16E041I L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO
|
2016-01-26 |
|
| Z3917ED65A |
Richiesta materiale di consumo - Pagam. netto fatt. EIMM000001 del
23/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
237.91 |
237.91 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-02-01 |
|
| Z3918D8E4B |
Pagam. netto fatt. PA 50_16 del 16/04/2016 - Noleggio autobus Baia
14/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
298.07 |
298.07 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-04-29 |
|
| Z391F55CEB |
PAGAMENTO NETTO FATTURA N° 08/PA DEL 18/7/2017 -TARGA IN
PLEXIGLASS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03886870611 DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.
|
50.00 |
50.00 |
- 03886870611 DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO &
C.
|
2017-07-19 |
|
| Z3A13CAE01 |
Viaggi d'istruzione del 13/01/2015 e 10/02/2015 - Pagam. fatt. PA/3_15
- PA/4_15 e PA/5_15 del 10/02/2015 lotto 3880418 - 3881025 - 3881761 del
10/02/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04588230633 VIAGGI LIZIO |
1475.41 |
1475.41 |
|
2015-03-24 |
|
| Z3A17729C3 |
Richiesta Toner - Pagam. netto fatt. 42/PA del 10/12/2015 lotto
25526775 del 10/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
360.66 |
360.66 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2015-12-11 |
|
| Z3A18ABAFA |
Pagam. netto fatt. PA 17_16 del 11/03/2016 - Noleggio autobus Fattoria
biologica - Succivo 09/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
111.77 |
111.77 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-03-23 |
|
| Z3B180AE7F |
Richiesta materiale di pulizia - Pagam. netto fatt. 3/PA del
29/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
882.61 |
882.61 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-02-01 |
|
| Z3C17F2B7B |
Compenso annuo per servizio di gestione e tenuta conto dal 01/01/2016
al 31/12/2016 - art. 15 della convenzione stipulata in data 16/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02113530345 Cariparma S.p.A. |
1311.48 |
1311.48 |
- 02113530345 Cariparma S.p.A.
|
2016-09-16 |
|
| Z3C1933646 |
Pagam. netto fatt.701/A del 07/04/2016 - Contratto di assistenza Axios
Platinum 2016 + modulo AVCP |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07173740635 3 D Solution S.r.l. |
1049.18 |
1049.18 |
- 07173740635 3 D Solution S.r.l.
|
2016-04-12 |
|
| Z3E1238080 |
Materiale Pubblicitario nell'ambito del progetto PON -
E-1-FESR-2014-483 |
01-PROCEDURA APERTA |
02809390616 ITALSEM |
65.57 |
0.00 |
|
2014-12-22 |
|
| Z4118D8E7D |
Pagam. netto fatt. PA 51_16 del 23/04/2016 - Noleggio autobus per Orto
Botanico 21/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
283.16 |
283.16 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-05-05 |
|
| Z4218F5A99 |
Pagam. netto fatt. 1/PA del 05/05/2016 - Convenzione per corso di
formazione docenti DSA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91010120631 A.N.D.A. |
557.38 |
557.38 |
|
2016-06-17 |
|
| Z4317D3568 |
Richiesta autobus visita d'istruzione Caserta g. 14/12/2015 - Pagam.
netto fatt. 634P del 15/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01258011210 Angelino s.r.l. |
540.98 |
540.98 |
- 01258011210 Angelino s.r.l.
|
2016-01-26 |
|
| Z431B68B06 |
Pagam. netto fatt. 000163/016 del 31/10/2016 - Pannello in tessuto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01527290124 VILLA VARESE SRL |
52.31 |
52.31 |
- 01527290124 VILLA VARESE SRL
|
2016-11-21 |
|
| Z450F9E78E |
Visita d'istruzione formativa in Salerno gornata 06/05/2014 "Staffetta
Scrittura Creativa e della Legalità" - Pagam. fattura n. 17 del 13/03/2014
e nota di credito n. 09 del 28/04/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit |
811.48 |
811.48 |
- 03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del
Medit
|
2014-06-11 |
|
| Z451A06A6A |
Pagam. netto fatt. PA 10_16 del 03/06/2016 - medaglie classe 3^ B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPRNDR67L01H978C ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA |
86.07 |
86.07 |
- MPRNDR67L01H978C ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO
ANDREA
|
2016-06-11 |
|
| Z451B07A80 |
Pagam. fatt. 27/PA del 06/09/2016 - Materiale igienico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
38.38 |
38.38 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-09-08 |
|
| Z46186A421 |
Pagam. netto fatt. PA 8_16 del 29/02/2016 - Noleggio autobus Senato
della Repubblica - Roma 27/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
558.87 |
558.87 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-03-23 |
|
| Z4618F4520 |
Pagam. netto fatt. PA182/2016 del 15/03/2016 - Convenzione Theatrino
n. 2016-0465 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. |
819.67 |
819.67 |
- 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L.
|
2016-03-23 |
|
| Z471B75AFB |
Pagam. netto fatt. 31/PA del 06/10/2016 - Materiale igienico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
237.48 |
237.48 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-10-14 |
|
| Z4920C5433 |
Pagam. netto fatt. V3-27657 del 30/11/2017 - Materiale didattico
alunni H |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 Borgione Centro Didattico |
338.73 |
338.73 |
- 02027040019 Borgione Centro Didattico
|
2017-12-15 |
2018-01-09 |
| Z492121ABF |
Pagam. fatt. 3711 del 07/12/2017 - Abbonamento Notizie della scuola
2017/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID S.R.L. |
110.00 |
110.00 |
- 00659430631 TECNODID S.R.L.
|
2017-12-15 |
2018-01-09 |
| Z4A1869680 |
FATTURA N° PA4_16 DEL 22/02/2016 NOLEGGIO N° 2 AUTOBUS PER CASERTA IL
17/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
298.07 |
298.07 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-02-24 |
|
| Z4A1B4C112 |
Pagam. netto fatt. 30/PA del 03/10/2016 - Caricabatterie per
Toshiba |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
32.79 |
32.79 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2016-10-04 |
|
| Z4B1A563B3 |
Liq. comp. esperto esterno per attività di docenza corso di formazione
personale docente sc. primaria e sec. I grado "Uso interattivo delle LIM"
a. s. 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VZZGPP57B04B860I VOZZA GIUSEPPE |
562.06 |
562.06 |
- VZZGPP57B04B860I VOZZA GIUSEPPE
|
2016-06-18 |
|
| Z4C181D451 |
Richiesta radio portatile cd/mp 3 - Pagam. netto fatt. 13PA/2016 del
03/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MCNVCN59S16E041I L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO |
64.75 |
64.75 |
- MCNVCN59S16E041I L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO
|
2016-02-06 |
|
| Z4C1B65D68 |
Pagam. netto fatt. EIMM000043 del 05/10/2016 - Materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
650.43 |
650.43 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-10-15 |
|
| Z4C1DB1D01 |
Pagam fatt. 0000202 del 03/04/2017 e nota di credito 0000017 del
10/04/2017 - Visita d'istruzione Salerno 02-03-04 e 05 maggio 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit |
11960.00 |
11960.00 |
- 03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del
Medit
|
2017-04-18 |
|
| Z4D1E820E8 |
Pagam. netto fatt. 20/PA del 08/05/2017 - Toner per stampante Brother
via Giotto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08269661214 PEF srl |
115.50 |
115.50 |
|
2017-05-31 |
|
| Z4F20A30C1 |
Pagam. netto fatt. 43/PA del 12/12/2017 - Casse |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
325.00 |
325.00 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2017-12-15 |
2018-01-09 |
| Z51185F1B5 |
Rochiesta materiale elettrico - Pagam. netto fatt. 2016/V2/1600967 del
10/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01613120615 APRILE materiale elettrico |
198.38 |
198.38 |
- 01613120615 APRILE materiale elettrico
|
2016-02-12 |
|
| Z551644877 |
Richiesta Toner - Pagam. netto fattura 29/PA del 01/10/2015 lotto
19049269 del 01/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
237.70 |
237.70 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2015-10-07 |
|
| Z551AE122D |
Pagam. netto fatt. 82/E del 23/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01585280611 GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c. |
421.23 |
421.23 |
- 01585280611 GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C.
s.n.c.
|
2016-09-27 |
|
| Z560F9FBD3 |
Attivita' "Conoscere il Duomo" |
01-PROCEDURA APERTA |
03875200614 Associazione Turistico Culturale In Octabo |
712.13 |
712.13 |
- 03875200614 Associazione Turistico Culturale In
Octabo
|
2014-06-11 |
|
| Z5616446C6 |
Richiesta materiale di cancelleria - Pagam. netto fatt. EIMM000051 del
01/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
248.62 |
248.62 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2015-10-07 |
|
| Z5618C48C0 |
Pagam. netto fatt. 20164E08999 del 10/03/2016 - Telai per pittura -
Progetto alla maniera degli impressionisti |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI |
315.08 |
315.08 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI
|
2016-03-15 |
|
| Z5619485BD |
Pagam. netto fatt. PA 55_16 del 04/05/2016 - Noleggio autobus Amalfi
18/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
1005.96 |
1005.96 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-06-09 |
|
| Z56203DCF2 |
Materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08269661214 PEF srl |
216.04 |
0.00 |
|
2017-12-15 |
|
| Z5817FE76F |
Pagam. netto fatt. 258/2016-3 del 29/03/2016 - aggiornamento software
TFR 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02353700368 MEDIASOFT snc di A. Scarabelli |
68.85 |
68.85 |
- 02353700368 MEDIASOFT snc di A. Scarabelli
|
2016-04-01 |
|
| Z58191E7A3 |
Pagam. netto fatt. 693/A del 07/04/2016 - Contratto di assistenza base
Hardware e Software axios |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07173740635 3D SOLUTION SRL |
696.72 |
696.72 |
- 07173740635 3D SOLUTION SRL
|
2016-05-25 |
|
| Z5913175BE |
Fattura n° 1 del 26.02.2015 - Fornitura suppellettili - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRSGNN89L02F839C CRISPINO GIOVANNI |
1002.28 |
1002.28 |
- CRSGNN89L02F839C CRISPINO GIOVANNI
|
2015-03-03 |
|
| Z591B83D6E |
Quota iscrizione Scuola in Canto - Opera il Flauto Magico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO |
2767.21 |
0.00 |
- 00299840637 FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO
|
2016-12-06 |
|
| Z5B19789BC |
Pagam. netto fatt. PA 60_16 del 06/05/2016 - Noleggio autobus Porto di
Pozzuoli 28/04/2016 - 30/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
491.80 |
491.80 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-05-09 |
|
| Z5D186AE40 |
Richiesta Toner e cartucce - Pagam. netto fatt. EIMM000006 del
23/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
703.03 |
703.03 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-03-07 |
|
| Z5E123D88B |
Contratto assistenza Hardware 01/04/2014 -31-03-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
1363.73 |
833.88 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2014-12-12 |
|
| Z5E1BFAAEA |
Pagam. fatt. 8716302400 del 10/11/2016 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali mese di agosto 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
18.62 |
18.62 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-11-11 |
|
| Z5E83628 |
Pagam. netto fatt. A000022 del 09/05/2017 - Servizio smalimento Toner
- convenzione 3218/A45 del 09/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04103300614 AIR SRL |
130.00 |
130.00 |
|
2017-05-31 |
|
| Z611AF1F1E |
Pagam. netto fatt. 5952 del 30/09/2016 - Acquisto per Biblioteca via
Giotto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 Gruppo giodicart s.r.l. |
1044.61 |
1044.61 |
- 04715400729 Gruppo giodicart s.r.l.
|
2016-10-04 |
|
| Z621869425 |
Richiesta copia software S.OR.PRENDO - Pagam. netto fatt. 7BPA/2016
del 16/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00942960527 CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL |
222.39 |
222.39 |
- 00942960527 CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL
|
2016-03-02 |
|
| Z621B4337D |
Pagam. netto fatt. EIMM000041 del 22/09/2016 - Materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
174.68 |
174.68 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-10-15 |
|
| Z6519E3381 |
Pagam. fatt. 617 del 18/05/2016 - Guida EIPASS 7 moduli |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05805441218 CERTIPASS SRL |
135.25 |
135.25 |
- 05805441218 CERTIPASS SRL
|
2016-05-21 |
|
| Z671A293BD |
Pagam. netto fatt. 161 del 08/06/2016 - Accessori per strumentazione
audio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05057511213 CERUTI ONLINE SRL Strum music. e attr. audio |
369.50 |
369.50 |
- 05057511213 CERUTI ONLINE SRL Strum music. e attr.
audio
|
2016-06-11 |
|
| Z681980CB3 |
Pagam. netto fatt. EIMM000017 del 22/04/2016 - Materiale di
cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
181.74 |
181.74 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-05-12 |
|
| Z6A18EFD73 |
Pagam. netto fatt. PA 4_16 del 14/03/2016 - iscrizione alunni Hippo
Competition 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
93092770614 NEW EDUCATION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
820.49 |
820.49 |
- 93092770614 NEW EDUCATION SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
|
2016-03-15 |
|
| Z6A18F636B |
Pagam. fatt.95/B del 16/03/2016 - Cancelleria per esami di licenza
media |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02825290618 COPYNET s.a.s. |
62.46 |
62.46 |
- 02825290618 COPYNET s.a.s.
|
2016-04-01 |
|
| Z6C1939E65 |
Pagam. fatt. 8716072477 del 24/03/2016 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali mese di Gennaio 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
50.30 |
50.30 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-04-01 |
|
| Z6C1FD6ADD |
Bonifico completamento procedura Abilitazione Esaminatore Prog. EI
PASS docente Cannavale Vincenzo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05805441218 CERTIPASS SRL |
150.00 |
150.00 |
- 05805441218 CERTIPASS SRL
|
2017-09-16 |
|
| Z6D1869DF9 |
Viaggio d'istruzione Caserta Teatro Comunale 24/02/2016 - Pagam. netto
fatt. PA 6_16 del 26/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
298.07 |
298.07 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-03-02 |
|
| Z6D1B103C3 |
Pagam. netto fatt. 1613 PA del 2/10/2016 - Libretti assenze alunni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 Casa editrice Leardini Guerrino S.R.L. |
175.57 |
175.57 |
- 02614070411 Casa editrice Leardini Guerrino S.R.L.
|
2016-11-10 |
|
| Z6F11EA6B5 |
Abbonamento Notizie della Scuola e Esperienze Amministrative anno
2013/14 |
01-PROCEDURA APERTA |
00659430631 NOTIZIE DELLA SCUOLA |
122.95 |
122.95 |
- 00659430631 NOTIZIE DELLA SCUOLA
|
2014-11-25 |
|
| Z6F1400E5B |
Contratto assistenza hardware periodo 01/04/2015-30/09/2015 - Pagam.
fatt. 30/PA del 03/10/2015 lotto 19210187 del 03/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
558.91 |
558.91 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2015-10-07 |
|
| Z6F16C83A3 |
Richiesta materiale di consumo - Pagam. netto fatt. EIMM000059 del
04/11/2015 (CIG: ZD216F0DE6) lotto 22099638 e fatt. EIMM000062 del
17/11/2015 lotto 23364122 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
474.20 |
474.20 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2015-11-19 |
|
| Z700F9F51B |
Attività laboriatoriali Settimana della Scienza |
01-PROCEDURA APERTA |
95095870630 Ass. Natura Sottosopra |
1159.84 |
1159.84 |
- 95095870630 Ass. Natura Sottosopra
|
2014-06-11 |
|
| Z71185ED96 |
Acquisto ei card per eipass 2015/16 - Pagam. netto fatt. 19/PA del
10/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01680360763 APOLAB SCIENTIFIC SRL |
4573.77 |
4573.77 |
- 01680360763 APOLAB SCIENTIFIC SRL
|
2016-02-12 |
|
| Z721EE1A9B |
Pagam. fatt. 8717140285 del 18/05/2017 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali conti di credito marzo 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
119.32 |
119.32 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2017-06-06 |
|
| Z7317000F1 |
Acquisto foto in cornice del Presidente della Repubblica - Pagam.
netto fatt. 199 PA del 27/11/2015 lotto 24246301 del 27/11/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00454600636 SERPONE S.R.L. |
31.97 |
31.97 |
- 00454600636 SERPONE S.R.L.
|
2015-12-03 |
|
| Z7319B66A2 |
Pagam. netto fatt. EIMM000021 del 09/05/2016 - Toner per stampanti e
fotocopiatrice |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
200.75 |
200.75 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-05-12 |
|
| Z731FD6ACA |
Pagam. netto fatt. 6486/PA/2017 del 17/10/2017 - Stampante laser
laboratorio Progetto "Atelier Creativi2 - PNSD |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
668.93 |
668.93 |
- 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
|
2017-10-19 |
|
| Z741745B06 |
Assicurazione personale docente 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01177300033 PLURIASS SCUOLA |
122.62 |
122.62 |
- 01177300033 PLURIASS SCUOLA
|
2015-11-25 |
|
| Z741856426 |
PAGAMENTO FATTURA N° 6820170114002380 - PER REALIZZAZIONE RETE LAN
W.LAN NELLA SCUOLA- ( ALL'IMPORTO NETTO DI €E 14.054,74 E' STATA DETRATTA
LA PENALE DI € 562,20) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA S.p.a. |
13492.54 |
13492.54 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.a.
|
2017-05-25 |
|
| Z741C1904B |
Pagam. netto fatt. EIMM000054 del 24/11/2016 - Materiale di
cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
80.62 |
80.62 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-12-01 |
|
| Z761027953 |
Piccoli adattamenti edilizi - Progetto
PON-A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1387 - Fatt. n. 6/PA del 18/07/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
1483.61 |
1483.61 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2014-09-23 |
|
| Z76137761C |
Richiesta materiale igienico - pagam. fatt. 17/PA del 04/03/2015 -
lotto 4251373 del 04/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
724.05 |
724.05 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2015-03-21 |
|
| Z7818BD660 |
CODICE DEL CENTRO TRINITY N° 7857 - ORDINE N° 1-531627364 DI BEBBRAIO
2016- ESAMI TRINITY SESSIONE DI MAGGIO 2016 (DAL 15 AL 28) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00228129805 TRINITY COLLEGE LONDON |
2000.00 |
2000.00 |
- 00228129805 TRINITY COLLEGE LONDON
|
2016-02-29 |
|
| Z791A8D3D0 |
PAGAMENTO FATTURA N° 30 PA - DEL 20/7/2016 PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER
LA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
201.56 |
201.56 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2016-07-27 |
|
| Z7A10F6586 |
Assicurazione alunni e operatori scolastici 2014/15 - Polizza n.
18872 |
01-PROCEDURA APERTA |
00565010592 Benacquista Assicurazioni s.n.c. |
6473.77 |
6473.77 |
- 00565010592 Benacquista Assicurazioni s.n.c.
|
2014-12-11 |
|
| Z7A1C44429 |
Pagam. netto fatt. 11/0005281 del 31/10/2016 - Servizi tesi al
mantenimento del Decoro e della funzionalità periodo competenza ottobre
2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00424610582 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. |
14016.06 |
14016.06 |
- 00424610582 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
|
2016-11-29 |
|
| Z7B11422A2 |
Richiesta materiale igienico - pagam. fatt. 8/PA lotto 2390171 del
24/10/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
110.58 |
110.58 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2014-11-25 |
|
| Z7D170B51A |
Riparazione pianoforte - Pagam. netto fatt. 12 del 12/11/2015 lotto
22940933 del 12/11/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07828700638 G. Nunneri Pianoforti s.a.s. |
32.79 |
32.79 |
- 07828700638 G. Nunneri Pianoforti s.a.s.
|
2015-11-19 |
|
| Z7D186987B |
FATTURA N° PA5_16 DEL 22/02/2016 NOLEGGIO AUTOBUS PER CASERTA IL
18/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
149.03 |
149.03 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-02-24 |
|
| Z7D18BCEE6 |
Pagam. netto fatt. 31_16 del 15/04/2016 - noleggio autobus Amalfi
04/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
633.39 |
633.39 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-04-29 |
|
| Z7D19A1907 |
Pagam. netto fatt. A000005 del 29/04/2016 - Canone per convenzione
servizio smaltimento Toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04103300614 AIR SRL |
106.56 |
106.56 |
|
2016-05-27 |
|
| Z7E10A70E5 |
Servizio di pulizia svolto mediante l'utilizzo di personale ex LSU -
Pagam. fatt. 4671 del 30/04/2014 e 5071 del 31/05/2014 mese di Aprile e
Maggio 2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
04145360378 C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S. |
24233.16 |
24233.16 |
- 04145360378 C.I.C.L.A.T. Cons.
Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.
|
2014-09-05 |
|
| Z7F18BCF70 |
Pagam. netto fatt. 37_16 del 15/04/2016 - Noleggio autobus
Montecorvino Pugliano 06/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
864.39 |
864.39 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-04-29 |
|
| Z81186191E |
Liq. comp. incarico esperto esterno docenza progetto "Mee Too"
potenziamento inglese scuola primaria a.s. 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
JBNBJM72B15Z318F JEBUNI BENJAMIN MENSAH |
725.25 |
725.25 |
- JBNBJM72B15Z318F JEBUNI BENJAMIN MENSAH
|
2016-06-17 |
|
| Z8219C4D2A |
Pagam. netto fatt. EIMM000022 del 16/05/2016 - Materiale special. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
98.36 |
98.36 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-05-21 |
|
| Z84180D2D7 |
Abbonamento rivista Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative
2015/16 - Pagam. fatt. 97 del 20/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID S.R.L. |
131.15 |
131.15 |
- 00659430631 TECNODID S.R.L.
|
2016-01-26 |
|
| Z851A41453 |
Pagam. fatt. 8716146202 del 08/06/2016 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali mese di marzo 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
51.14 |
51.14 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-06-11 |
|
| Z86182044E |
Contratto manutenzione fotocopiatore Toshiba - Pagam. netto fatt. 6 -
7 e 8 del 21/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03863721217 AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L. |
223.70 |
223.70 |
- 03863721217 AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L.
|
2016-02-01 |
|
| Z861B76A00 |
Quota di partecipazione alunni ai Giochi Matematici del mediterraneo
2017 (GMM2017) VII edizione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97253460824 Accademia Italiana per la Promozione della Matem. |
40.98 |
40.98 |
- 97253460824 Accademia Italiana per la Promozione della
Matem.
|
2016-10-07 |
|
| Z871B82780 |
Pagam. netto fatt. EIMM000046 del 14/10/2016 - Toner TN230 BK |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
161.25 |
161.25 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-10-15 |
|
| Z8811E147E |
Form. "Sost. al pers. doc. e ATA nella prom. dell'acq. da parte degli
stud. di corretti stili di vita" "Cittadini si diventa" a.s.2013/14 -
Pagam. fatt. 2/PA del 26/11/2014 - lotto 2858214 |
01-PROCEDURA APERTA |
SRRSVT78P21F839G SORRIENTO SALVATORE |
327.87 |
327.87 |
- SRRSVT78P21F839G SORRIENTO SALVATORE
|
2014-12-04 |
|
| Z881810200 |
Noleggio autobus viaggio d'istruzione Nato di Gricignano (CE) g.
22/01/2016 - Pagam. netto fatt. PA 2_16 del 25/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
100.60 |
100.60 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-01-27 |
|
| Z891A1A6CE |
PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER L'ATTIVITA' DI COLLAUDATRICE PON FERS LAN
W LAN |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRRMRS61P41I056Y FERRANTE MARIAROSARIA |
124.47 |
124.47 |
- FRRMRS61P41I056Y FERRANTE MARIAROSARIA
|
2017-05-25 |
|
| Z891B45588 |
Pagam. netto fatt. EIMM000040 del 22/09/2016 - Sedia Jupiter |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
53.28 |
53.28 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-10-14 |
|
| Z8C0F88718 |
Richiesta materiale tecnico specialistico - Pagam. fatt. 48 del
05/06/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
721.31 |
721.31 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2014-07-08 |
|
| Z8C1648464 |
Richiesta quadro con foto del presidente - Pagam. netto fatt. 167 PA
del 29/10/2015 lotto 21536800 del 29/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00454600636 SERPONE S.R.L. |
31.97 |
31.97 |
- 00454600636 SERPONE S.R.L.
|
2015-11-05 |
|
| Z8C186A16D |
Pagam. netto fatt. PA 10_16 del 03/03/2016 - Noleggio autobus Teatro
S. Carlo - Napoli 02/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
298.07 |
298.07 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-03-23 |
|
| Z8C1AF452E |
Pagam. netto fatt. 403 del 30/09/2016 - arredo scolastico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03272351218 PRISMA SRL |
1485.34 |
1485.34 |
|
2016-10-03 |
|
| Z8E18BCF8F |
Pagam. netto fatt. PA 40_16 del 15/04/2016 - Noleggio autobus
Monteruscello 07/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
283.16 |
283.16 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-04-29 |
|
| Z8E19682FD |
Pagam. netto fatt. PA 65_16 del 06/02/2016 - Noleggio autobus Ercolano
02/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
745.16 |
745.16 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-05-09 |
|
| Z8F1AEBDB4 |
Dominio WEB- N. Ordine MO8418172 - Pagam. netto fatt. 2016PA0010087
del 31/08/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.A. |
16.31 |
16.31 |
|
2016-09-17 |
|
| Z90162945F |
Pagam. netto fatt. E 3 del 14/06/2016 - Onorario per incarico RSPP ex
D. Lgs. 81/08 a. s. 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DNIDTL79B02A512N Arch. Diana Donatello |
1372.79 |
1372.79 |
- DNIDTL79B02A512N Arch. Diana Donatello
|
2016-06-17 |
|
| Z90176CB49 |
Spese postali conti di credito mese di ottobre 2015 - Pagam. netto
fatt. 8715303758 del 01/12/2015 lotto 24644581 del 02/12/2015 - conto
contrattuale 30062219-001 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
59.21 |
59.21 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2015-12-03 |
|
| Z90194CC47 |
Pagam. netto fatt. 94/PA del 05/05/2016 - Ei-card Eipass Unica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01680360763 APOLAB SCIENTIFIC SRL |
409.84 |
409.84 |
- 01680360763 APOLAB SCIENTIFIC SRL
|
2016-09-13 |
|
| Z901E62860 |
Pagam. netto fatt. 21/PA del 16/05/2017 - Toner e materiale di
consumo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08269661214 PEF srl |
1182.31 |
1182.31 |
|
2017-05-31 |
|
| Z92201E091 |
Pagam. fatt. 8717281691 del 21/09/2017 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali conti di credito luglio 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
148.54 |
148.54 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2017-10-02 |
|
| Z951327FEF |
Assistenza SIDI alunni - AVCP - Amministrazione Trasparente - Pagam.
fatt. 1095E del 16/02/2015 - lotto 3978134 del 17/02/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE |
106.56 |
106.56 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE
|
2015-03-24 |
|
| Z961908F89 |
Pagam. fatt. 102/B del 18/03/2016 - Cancelleria esami licenza media |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02825290618 COPYNET s.a.s. |
36.89 |
36.89 |
- 02825290618 COPYNET s.a.s.
|
2016-04-01 |
|
| Z961BD6AC9 |
Pagam. netto fatt. EIMM000051 del 07/11/2016 - Acquisto Toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
45.69 |
45.69 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-11-17 |
|
| Z991D451D1 |
Pagam. fatt. 8 PA del 09/06/2017 - Servizio guide turistiche tour
monumenti Ravenna 11/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00871530390 IL PAPAVERO SOC. COOP. |
562.00 |
562.00 |
- 00871530390 IL PAPAVERO SOC. COOP.
|
2017-06-13 |
|
| Z9E117E31F |
Pagam. fatt. n. 1602 del 31/01/2011 - Accordo del 02/02/2011 per
parziale recupero del costo del lavoro 2010 |
01-PROCEDURA APERTA |
04145360378 C.I.C.L.A.T. Cons. Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S. |
6784.66 |
6784.66 |
- 04145360378 C.I.C.L.A.T. Cons.
Ital.co.lav.ausil.traff.-C.N.S.
|
2014-10-30 |
|
| Z9E1B75409 |
Pagam. netto fatt. 37/PA del 26/10/2016 - Armadietti metallici e casse
a parete |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
806.16 |
806.16 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2016-10-28 |
|
| ZA017FF4F5 |
Richiesta palloni - Pagam. netto fatt. PA 1_16 del 03/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03411750619 ERRE EMME SPORT DI TESONE GABRIELLA |
73.77 |
73.77 |
- 03411750619 ERRE EMME SPORT DI TESONE GABRIELLA
|
2016-02-12 |
|
| ZA41B2C103 |
Pagam. netto fatt. 90 del 29/09/2016 - Servizio di animazione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03978851214 ANIMAZIONE 2000 SRL |
409.84 |
409.84 |
- 03978851214 ANIMAZIONE 2000 SRL
|
2016-10-04 |
|
| ZA5141BAAB |
Viaggio di istruzione "Barcellona" a.s. 2014/15 - Pagam. fatt. PA/6
del 22/04/2015 lotto 6875990 del 04/05/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01513420610 PAKO TOUR DI COMEN SRL |
22663.93 |
22663.93 |
- 01513420610 PAKO TOUR DI COMEN SRL
|
2015-05-07 |
|
| ZA60FA24FF |
Visite guidate e viaggi d'istruzione - Pagam. fatt. 52 - 53 - 54 - 55
- 56 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 e 63 del 04/06/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
04588230633 VIAGGI LIZIO |
4922.13 |
4922.13 |
|
2014-06-12 |
|
| ZA6167C108 |
Contratto manutenzione fotocopiatrici Toshiba periodo - 30/06/2015 -
09/10/2015 - Pagam. netto fatt. 275 - 276 e 277 del 13/10/2015 - lotto
20188627 - 20188812 - 20189737 del 14/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03863721217 AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L. |
76.16 |
76.16 |
- 03863721217 AMODIO GLOBAL INFOSERVICE S.R.L.
|
2015-10-15 |
|
| ZA811E8702 |
Fotocopie effettuate contratto di manutenzione Fotocopiatori Toshiba -
Pagam. fatt. 108 (lotto 22833355) ; 109 (lotto 2283359; 110 (lotto
2283370) del 06/10/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
03863721217 Global Infoservice s.r.l. |
214.56 |
214.56 |
- 03863721217 Global Infoservice s.r.l.
|
2014-11-25 |
|
| ZA911506BC |
Iscrizione alunni Staffetta di Scrittura Creativa 2014/15 - BIMED -
Pagam. fatt. 0000152 del 01/12/2014 - lotto 2928873 |
01-PROCEDURA APERTA |
03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del Medit |
1663.93 |
1663.93 |
- 03801090659 BIMED Ass. Bienn. delle Arti e delle Sc. del
Medit
|
2014-12-11 |
|
| ZA913D69C7 |
Viaggio d'istruzione g. 13/02/2015 Teatro S. Carlo - Pagam. fatt. PA
8_15 del 24/03/2015 - lotto 4637266 del 24/03/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04588230633 VIAGGI LIZIO |
163.93 |
163.93 |
|
2015-03-26 |
|
| ZAC15FBB96 |
Assicurazione alunni 2015/16 - Polizze Infortuni n. 77/124591800;
Assistenza n. 119/124591815; R.C.T. n. 65/124591812 e Tutela Legale Alunni
n. 1000598489 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01177300033 PLURIASS SCUOLA |
7558.57 |
7558.57 |
- 01177300033 PLURIASS SCUOLA
|
2015-11-12 |
|
| ZAC1677B13 |
Segnaletica - Pagam. netto fatt. 17_15 del 26/10/2015 lotto 21700443
del 30/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPRNDR67L01H978C ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO ANDREA |
65.57 |
65.57 |
- MPRNDR67L01H978C ITALSEM-INCISIONI di IMPARATO
ANDREA
|
2015-11-05 |
|
| ZAD178961E |
Differenza su pagam. effett. al 31/08/2015 per spese di fornitura del
serv. C C 662 pag periferico ordinario-conto contrattuale
30062219-001-nota del 30/10/2015 prot.6404 del 02/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
24.39 |
24.39 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2015-12-11 |
|
| ZAD180D31B |
Pagam. netto fatt. 84/E del 30/09/2016 - Registri firma pers. doc. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01585280611 GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c. |
37.70 |
37.70 |
- 01585280611 GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C.
s.n.c.
|
2016-10-03 |
|
| ZAD1B2CE39 |
Pagam. netto fatt. 29/PA del 14/09/2016 - Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
149.75 |
149.75 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-09-15 |
|
| ZAE143DE3C |
manutenzione fotocopiatore SHARP - Pagam. fatt. EIMM000011 del
04/05/2015 lotto 7003547 del 06/05/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
118.85 |
118.85 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2015-05-07 |
|
| ZAE183605E |
Acquisto carta A4- Pagam. netto fatt. 213 del 29/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00614130128 SI.EL.CO. SRL |
405.74 |
405.74 |
- 00614130128 SI.EL.CO. SRL
|
2016-03-05 |
|
| ZAE18BCF5C |
Pagam. netto fatt. PA 34_16 del 15/04/2016 - Noleggio autobus
Monteruscello 05/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
298.07 |
298.07 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-04-29 |
|
| ZAF18BCFA1 |
Pagam. netto fatt. PA 45_16 del 15/04/2016 - Noleggio autobus Cellole
12/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
283.16 |
283.16 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-04-29 |
|
| ZB018FB8F5 |
Pagam. netto fatt. 8E del 04/05/2016 - Servizi guida del 04/05/2016
viaggio d'istruzione Venezia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02542670274 Cooperativa Guide Turistiche Autorizz. di Venezia |
371.84 |
371.84 |
- 02542670274 Cooperativa Guide Turistiche Autorizz. di
Venezia
|
2016-05-14 |
|
| ZB1188C0C6 |
Richiesta ricetrasmittenti raggio azione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02067480612 Arcobaleno Hi Fi S.r.l. |
53.75 |
53.75 |
- 02067480612 Arcobaleno Hi Fi S.r.l.
|
2016-03-02 |
|
| ZB118C49BF |
Pagam. netto 1744 del 11/03/2016 - Consumo Progetto alla maniera degli
impressionisti |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 Gruppo giodicart s.r.l. |
346.52 |
346.52 |
- 04715400729 Gruppo giodicart s.r.l.
|
2016-03-23 |
|
| ZB212D9ADE |
Fotocopie effettuate su contr.manut. fotoc.Toshiba - Pag. fatt.del
05/01/2015 n. 4 lotto 3458032 del 09/01/2015; n. 5 lotto 3458098 del
09/01/2015; n. 6 lotto 3458262 del 05/01/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03863721217 Global Infoservice s.r.l. |
263.86 |
263.86 |
- 03863721217 Global Infoservice s.r.l.
|
2015-03-21 |
|
| ZB41887AFD |
Richiesta Toner - Pagam. netto fatt.EIMM000007 del 23/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
96.95 |
96.95 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-03-07 |
|
| ZB71849D86 |
Pagam. netto fatt. PA 76_16 del 13/05/2016 - Noleggio autobus per
Bibione (VE) dal 2 al 6 maggio 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
6426.23 |
6426.23 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-05-21 |
|
| ZB71B7FE7E |
Pagam. netto fatt. 11/0005769 del 30/11/2016 - Canone Servizi di
pulizia mese di novembre 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00424610582 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. |
8276.38 |
8276.38 |
- 00424610582 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
|
2016-12-01 |
|
| ZB8186A37B |
Viaggio d'istruzione Napoli Teatro S. Carlo 26/02/2016 - Pagam. netto
fatt. PA 7_16 del 27/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
149.03 |
149.03 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-03-02 |
|
| ZBA17D3FE9 |
Noleggio autobus visita d'istruzione Teatro S. Carlo - Napoli
g.15/01/2016 - Pagam. netto fatt. PA1_16 del 18/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
149.03 |
149.03 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-01-26 |
|
| ZBB13D0A9F |
REVISIONE POLICIES SICUREZZA 2015 - KIT PRODUZIONE/REVISIONE NOMINE -
KIT REVISIONI INTERMEDIE - Pagam. fatt. 5 del 15/03/2015 lotto 4466477 del
16/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHRGPP70P23Z112A Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia & Co.
|
581.31 |
581.31 |
- CHRGPP70P23Z112A Cyberspace s.a.s. di Giuseppe Chierchia
& Co.
|
2015-03-25 |
|
| ZBC1838B5C |
Spese postali mese di Novembre 2015 - conto contrattuale 30062219-001
- Pagam fatt. 8716008055 del 26/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
61.94 |
61.94 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-01-27 |
|
| ZBE177C6EB |
Richiesta doppio radiomicrofono vhf - Pagam. netto fatt. 9 del
14/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05243130720 NET SERVICE |
68.03 |
68.03 |
|
2016-01-26 |
|
| ZC0160154C |
Richiesta materiale igienico sanitario - Pagam. netto fatt. 30/PA del
11/09/2015 lotto 17430706 del 11/09/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
1040.71 |
1040.71 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2015-09-14 |
|
| ZC11BBB552 |
Pagam. netto fatt. 34/PA del 26/10/2016 - Materiale igienico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
336.38 |
336.38 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-10-28 |
|
| ZC4122D8AE |
Noleggio pianoforte per concerto Natale |
01-PROCEDURA APERTA |
01306340629 ARTEPIANO di Maione Luigi |
409.84 |
0.00 |
- 01306340629 ARTEPIANO di Maione Luigi
|
2014-12-22 |
|
| ZC41C30BBA |
Pagam. netto fatt. 40/PA del 25/11/2016 - Materiale di Pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
300.89 |
300.89 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-11-29 |
|
| ZC611538B6 |
Richiesta materiale igienico - pagam. fatt. 10/PA del 20/11/2014 lotto
2770133 |
01-PROCEDURA APERTA |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
366.99 |
366.99 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2014-11-25 |
|
| ZC820657A4 |
Contratto prestazione d'opera esperto esterno disegnatore di fumetti
PNSD Atelier Creativi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCCSFN91L69A512B Ricciardi Serafino de Conciliis Giuliana |
750.00 |
0.00 |
- RCCSFN91L69A512B Ricciardi Serafino de Conciliis
Giuliana
|
2017-12-19 |
|
| ZC919114E6 |
Pagam. netto fatt. PA 47_16 del 15/04/2016 - Noleggio autobus Teatro
S. Carlo 13/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
149.03 |
149.03 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-04-29 |
|
| ZC91B8421D |
Pagam. netto fatt. 164/PA del 19/10/2016 - Carta fotoriproduttori A4
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09521810961 Valsecchi Cancelleria S.r.l. |
389.31 |
389.31 |
- 09521810961 Valsecchi Cancelleria S.r.l.
|
2016-10-28 |
|
| ZCA122764A |
Richiesta carta e cancelleria |
01-PROCEDURA APERTA |
01061270615 Elama Office S.R.L. Buffetti" Busines |
530.40 |
0.00 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L. Buffetti" Busines
|
2014-12-09 |
|
| ZCA1972540 |
Pagam. netto fatt. EIMM000016 del 15/04/2016 - Pouches per
plastificazioni Premium A4 trasparente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
19.48 |
19.48 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-05-12 |
|
| ZCB1E5CA77 |
Pagam. netto FATTPA 1_17 del 11/06/2017 - Derattizzazione e
sanificazione via Giotto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04093980615 LA COCCINELLA SRLS |
120.00 |
120.00 |
- 04093980615 LA COCCINELLA SRLS
|
2017-06-15 |
|
| ZCB1F99296 |
Pagam. netto fatt. 129/PA del 24/10/2017 - Acquisto materiale
tecnologico e arredo Progetto Atelier Creativi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02252850595 MEDIAGEST SRL |
5337.00 |
0.00 |
- 02252850595 MEDIAGEST SRL
|
2017-12-15 |
|
| ZCC19789CC |
Pagam. netto fatt. PA 86_16 del 25/05/2016 - Noleggio autobus per
visite guidate maggio 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
745.16 |
745.16 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-05-26 |
|
| ZCE19A63CE |
Pagam. netto fatt. EIMM000020 del 04/05/2016 - Materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
354.94 |
354.94 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-05-12 |
|
| ZD020FF0E4 |
Pagam. fatt. 8717343806 del 15/11/2017 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali conti di credito settembre 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
244.04 |
244.04 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2017-11-28 |
|
| ZD11EE0B08 |
Pagam. netto fatt. PA0003 del 07/07/2017 - Attivazione connettività
Fibra Ottica |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02807290610 NHM - S.R.L. |
652.80 |
652.80 |
|
2017-07-10 |
2018-01-09 |
| ZD3188CCE1 |
Sistema- Hifi - Pagam. netto fatt.4/PA del 07/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
81.97 |
81.97 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2016-03-08 |
|
| ZD51728703 |
Richiesta materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
175.56 |
0.00 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2015-12-15 |
|
| ZD518D34F5 |
Materiale di pulizia- Pagam. netto fatt. 8/PA del 04/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
233.44 |
233.44 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-03-05 |
|
| ZD60F09EC3 |
Pagam. fatt. n.2/PA del 15/07/2014 per fornitura beni Progetto
PON-A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1387 - |
01-PROCEDURA APERTA |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
58508.20 |
41380.00 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2014-09-23 |
|
| ZD618B54CC |
Spese postali mese di DICEMBRE 2015 - conto contrattuale 30062219-001
- Pagam fatt. 8716043635 del 24/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
58.54 |
58.54 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-02-29 |
|
| ZD716873F0 |
Pagam. netto fatt. 2252E del 10/05/2016 - Software e assistenza
Conservazione a Norma |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE |
368.85 |
368.85 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE
|
2016-05-13 |
|
| ZD91A4146A |
Pagam. fatt. 8716156200 del 10/06/2016 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali mese di aprile 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
67.79 |
67.79 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-06-11 |
|
| ZDA19015A8 |
Pagam. fatt. ET27/PA del 27/04/2016 - Tour a Ischia dal 28 al 30
aprile 2016 - Contratto per campo scuola del 14/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05890651218 Platypus Tour s.r.l. |
10960.66 |
10960.66 |
- 05890651218 Platypus Tour s.r.l.
|
2016-05-03 |
|
| ZDA2050A3B |
Pagam. fatt. 8717296505 del 09/10/2017 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali conti di credito agosto 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
32.60 |
32.60 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2017-10-16 |
|
| ZDB1807A84 |
Acquisto sedie - Pagam. netto fatt. 1 del 02/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRSGNN89L02F839C CRISPINO GIOVANNI |
331.02 |
331.02 |
- CRSGNN89L02F839C CRISPINO GIOVANNI
|
2016-02-04 |
|
| ZDB18DD46E |
Pagam. netto fatt. 9/PA del 14/03/2016 - Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
74.72 |
74.72 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-03-16 |
|
| ZDB19E7796 |
Pagam. netto fatt. EIMM000023 de 23/05/2016 - Materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
154.93 |
154.93 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-05-24 |
|
| ZDB1B06C06 |
Pagam. fattura EIMM000032 del 02/09/2016 - materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
748.45 |
748.45 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-09-08 |
|
| ZDC167D964 |
Acquisto fax - Pagam. netto fatt. 34/PA del 20/10/2015 lotto 20640059
del 20/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
107.50 |
107.50 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2015-10-21 |
|
| ZDC174093E |
PAGAMENTO -NETTO- DELLA FATTURA N° 22PA DEL 26/07/2016 PER CONTRATTO
DI FORNITURA E GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
245.90 |
245.90 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2016-07-27 |
|
| ZDE190C63D |
Pagam. netto fatt. PA 23_16 del24/03/2016 - Noleggio autobus Teatro S.
Carlo - Napoli 16/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
149.03 |
149.03 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-04-01 |
|
| ZE21C5D5C0 |
Pagam. ord. 6730/ A44 del 05/12/2016 - Sostituzione display Led PC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03119340614 DIGITAL PLANET S.A.S. |
57.38 |
0.00 |
- 03119340614 DIGITAL PLANET S.A.S.
|
2016-12-06 |
|
| ZE21EFFCCA |
Pagam. fatt. 8717174417 del 13/06/2017 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali conti di credito aprile 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
71.19 |
71.19 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2017-06-14 |
|
| ZE31327E68 |
Offerta Platinum - Pagam. fatt. 1094E del 16/02/2015 - lotto 3978133
del 17/02/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE |
1024.59 |
1024.59 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE
|
2015-03-24 |
|
| ZE31EE0AFB |
PAGAMENTO NETTO DELLA FATTURA N° A17PAS0007793 PER RINNOVO DOMINIO
WWW.CIMAROSAAVERSA.GOV.IT |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.A. |
29.00 |
29.00 |
|
2017-07-26 |
|
| ZE61B7C496 |
Pagam. netto fatt. 89/E del 07/10/2016 - Registri giudizi alunni sc.
sec. I grado |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01585280611 GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C. s.n.c. |
61.62 |
61.62 |
- 01585280611 GRAFICHE CALDERONE di Calderone A. & C.
s.n.c.
|
2016-10-14 |
|
| ZE81BB3982 |
Pagam. netto fatt. 379/B del 24/10/2016 - Registro scuola infanzia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02825290618 COPYNET s.a.s. |
74.59 |
74.59 |
- 02825290618 COPYNET s.a.s.
|
2016-11-17 |
|
| ZE91EB3CEF |
PAGAMENTO NETTO IMPONIBILE FATTURA N° 05/PA DEL 13/07/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03886870611 DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.
|
924.96 |
924.96 |
- 03886870611 DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO &
C.
|
2017-07-19 |
|
| ZEA16D71B5 |
Richiesta banchi e sedie - Pagam. netto fatt. 80/PU del 30/11/2015
lotto 24551337 del 01/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02149120657 SUD ARREDI SAS DI P. & A. SABBATINO |
976.07 |
976.07 |
- 02149120657 SUD ARREDI SAS DI P. & A.
SABBATINO
|
2015-12-03 |
|
| ZEA17D4115 |
Noleggio autobus visita d'istruzione Casal di P. g.25/11/2015 - Pagam.
netto fatt. PA1_16 del 12/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04588230633 VIAGGI LIZIO S.R.L. |
298.07 |
298.07 |
- 04588230633 VIAGGI LIZIO S.R.L.
|
2016-01-26 |
|
| ZEA199F7A8 |
Pagam. netto fatt. 3811 del 03/05/2016 - Richiesa materiale
didattico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 Gruppo giodicart s.r.l. |
55.90 |
55.90 |
- 04715400729 Gruppo giodicart s.r.l.
|
2016-05-05 |
|
| ZEA1A12318 |
SPESE DI PUBBLICITA' - PAGAMENTO NETTO FATTURA N° 02/PA DEL 30/12/2017
- FORNITURA TARGE IN ALLUMINIO , IN FOREX ED ETICHETTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03886870611 DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.
|
303.00 |
303.00 |
- 03886870611 DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO &
C.
|
2017-05-25 |
|
| ZEA1AABB2B |
Pagam. fatt. 8716190561 del 12/07/2016 - conto contrattuale
30062219-001- Spese postali mese di MAGGIO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
19.71 |
19.71 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-07-18 |
|
| ZEB1623352 |
Richiesta carta A4 sul MEPA - Pagam. netto fatt. 3242/PA del
30/09/2015 lotto 19286155 del 05/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07997560151 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
428.07 |
428.07 |
- 07997560151 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
|
2015-10-07 |
|
| ZEB206498B |
Versamento quota assicurativa alunni a. s. 2017/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01177300033 PLURIASS SRL |
9386.00 |
9386.00 |
|
2017-12-05 |
|
| ZEC1EB4B78 |
PAGAMENTO COMPENSO NETTO FATTURA N° 06/PA DEL 14/7/2017 -ACQUISTO
MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE UNICEF |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03886870611 DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO & C.
|
85.28 |
85.28 |
- 03886870611 DL DESIGN PUBBLICITA' S.A.S. di M. DI LAURO &
C.
|
2017-07-19 |
|
| ZED2087FD0 |
Pagam. netto fatt. 138/PA del 01/12/2017 - Toner |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08269661214 PEF srl |
414.90 |
414.90 |
|
2017-12-15 |
2018-01-09 |
| ZEE1A0A6AC |
Pagam. netto fatt. 18/PA del 15/06/2016 - Materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore Diomaiut |
180.25 |
180.25 |
- 02070990615 Officine Informatiche s.a.s. di Salvatore
Diomaiut
|
2016-06-17 |
|
| ZEE1BCE69C |
Pagam. netto fatt. PA 109_16 del 10/11/2016 - Servizio trasporto Roma
08/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
596.12 |
596.12 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-12-01 |
|
| ZEE1C94586 |
Pagam. netto fatt. 2170408 del 31/05/2017 - Servizio noleggio bus
viaggio di istruzione Comacchio dal 09/05/2017 al 13/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605500616 AVION SERVICE SRL |
7500.00 |
7500.00 |
- 02605500616 AVION SERVICE SRL
|
2017-06-19 |
|
| ZEF1A42BFE |
Pagam. netto fatt. EIMM000026 del 17/06/2016 - Kit di pulizia per
PC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
67.72 |
67.72 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-06-18 |
|
| ZF0165FB69 |
Abbonamento notizie della Scuola ed Esperienze amministrative a. s.
2014/15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID S.R.L. |
131.15 |
131.15 |
- 00659430631 TECNODID S.R.L.
|
2015-10-09 |
|
| ZF0198BA9F |
Pagam. netto fatt. 49_16 del 16/04/2016 - Noleggio autobus Baia
13/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco & C. |
283.16 |
283.16 |
- 03431070618 MAY TOUR s.a.s. di Maggio Francesco &
C.
|
2016-04-29 |
|
| ZF218C0401 |
Pagam. netto fatt. EIMM000011 del 11/03/2016 - Materiale di
cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
459.23 |
459.23 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-04-05 |
|
| ZF2210C503 |
Pagam. fatt. 3648 del 04/12/2017 - Carlini - BES in classe ed. 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID S.R.L. |
28.50 |
28.50 |
- 00659430631 TECNODID S.R.L.
|
2017-12-15 |
2018-01-09 |
| ZF31E970D9 |
Pagam. netto FATTPA 3_17 del 19/05/2017 - Alimentatori notebook |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03119340614 DIGITAL PLANET S.A.S. |
40.00 |
40.00 |
- 03119340614 DIGITAL PLANET S.A.S.
|
2017-05-31 |
|
| ZF40FA285F |
Visite guidate e viaggi d'istruzione - Pagam. fatt. 64 - 65 - 66 e 67
del 05/06/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
04588230633 VIAGGI LIZIO |
2697.54 |
2697.54 |
|
2014-06-12 |
|
| ZF411FE8DA |
Richiesta stampati e Registri |
01-PROCEDURA APERTA |
02825290618 COPYNET s.a.s. |
629.00 |
0.00 |
- 02825290618 COPYNET s.a.s.
|
2014-12-06 |
|
| ZF518F0A67 |
Pagam. netto fatt. PA 5_16 del 15/03/2016 - Brondi ricetrasmittenti
raggio azione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02067480612 Arcobaleno Hi Fi S.r.l. |
26.88 |
26.88 |
- 02067480612 Arcobaleno Hi Fi S.r.l.
|
2016-03-23 |
|
| ZF61B279F8 |
Pagam. fatt. 8716249726 del 13/09/2016 - Spese postali luglio 2016 -
conto contrattuale 30062219-001 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di Credit |
106.14 |
106.14 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD Incassi Conti di
Credit
|
2016-09-13 |
|
| ZF61BA7E17 |
Pagam. netto fatt. EIMM000048 del 24/10/2016 - Carta A4 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
94.67 |
94.67 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-11-17 |
|
| ZF61FD6ACD |
Pagam. netto fatt. 70/PA del 30/09/2017 - Toner Per Progetto Atelier
Creativi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08269661214 PEF srl |
603.25 |
603.25 |
|
2017-12-04 |
|
| ZF71828F98 |
Richiesta materiale igienico - Pagam. netto fatt.2/PA del 22/01/2016
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
55.54 |
55.54 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-01-26 |
|
| ZF90F899B0 |
Fotocopiatrice multifunzioni in A3 Mod. SHARP MXM 202 D - Pagam. fatt.
4094 del 05/06/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
01061270615 Elama Office S.R.L. Buffetti" Busines |
1550.00 |
1550.00 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L. Buffetti" Busines
|
2014-09-03 |
|
| ZF91B03170 |
Pagam. fatt. 25 e 26/PA del 06/09/2016 - Materiale igienico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C. SAS |
1103.51 |
1103.51 |
- 01694210616 VE.MO. DI COCCELLATO FRANCESCO E C.
SAS
|
2016-09-08 |
|
| ZF91BA5A9F |
Pagam. netto fatt. EIMM000047 del 20/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061270615 Elama Office S.R.L. |
83.57 |
83.57 |
- 01061270615 Elama Office S.R.L.
|
2016-11-17 |
|